Как зарегистрировать свой бизнес?

Время чтения ~4 мин

: 11 Мая 2021

2138

Финансовая образованность и желание трудиться для собственного блага превращают офисных служащих во владельцев малого бизнеса.

От принятия смелого решения об открытии собственной фирмы работников отделяют документальные формальности. Вопреки всеобщему убеждению, оформить документы для открытия малого бизнеса не сложно.

Сделать это можно самостоятельно, с помощью онлайн сервисов, или прибегнуть к услугам профессионалов.

Законодательство Российской Федерации выделяет два способа ведения малого бизнеса: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или учреждение общества с ограниченной ответственностью (ООО). Чтобы приступить к регистрации организации, понадобятся два документа:

• паспорт гражданина Российской Федерации;
• справка о нахождении на учете в налоговой — ИНН.

Важно!

Открыть ИП или ООО имеет право совершеннолетний гражданин, постоянно прописанный на территории РФ. Для регистрации обязательно подготовить копию всех страниц паспорта с учетом пустых.

Документы для регистрации индивидуального предпринимателя

Провести процедуру регистрации ИП может каждый совершеннолетний гражданин РФ, который не занимает должность в муниципальном или государственном учреждении. Гражданину откажут в открытии ИП в случае, если менее года назад он оформил банкротство физического лица.

Стоимость открытия ИП составляет от 800р до 7000р. Если предприниматель готов подготовить и подать документы самостоятельно, придется внести плату за оплату государственной пошлины. Услуги юристов по регистрации организаций оцениваются в 5000 — 7000р.

Регистрация ИП требует наличия следующих документов для малого бизнеса:

• паспорт гражданина РФ и копия всех его страниц;
• ИНН;
• форма Р21001 — заявление на регистрацию ИП в одном экземпляре (скачать бланк формы);
• квитанция об уплате гос. пошлины.

Важно!

Окончательный список документов уточняют в местной налоговой службе. Дополнительно может понадобиться справка о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН, форма №26.2-1)

Наибольшую сложность представляет заполнение формы Р21001. Чтобы избежать ошибок, используйте услуги онлайн — сервиса «Мое дело» и подробно изучите, что нужно, чтобы открыть ИП. Программа на сайте автоматически заполнит поля заявления, исходя из данных паспорта и ИНН. Процедура внесения сведений займет не более 20 минут и является бесплатной.

Документы для регистрации общества с ограниченной ответственностью

Процесс регистрации ООО занимает больше времени, чем учреждение ИП. Такая форма собственности может быть зарегистрирована несколькими лицами и включать в себя не более 50 участников.

Чтобы открыть ООО самостоятельно, учредитель описывает ряд характеристик:

• будущее названием компании;
• способ раздела прибыли;
• систему выплаты налогов;
• юридический адрес организации (нежилое помещение, офис, постоянный адрес прописки генерального директора).

Важно!

В случае регистрации ООО по месту прописки генерального директора, придется оформить дополнительные документы для малого бизнеса:

• справка о праве собственности на квартиру;
• согласие проживающих в квартире на регистрацию ООО по данному адресу.

Учреждение ООО требует наличия следующих документов:

• форма Р11001 — заявление на регистрацию общества с ограниченной ответственностью, в одном экземпляре (скачать бланк формы);;
• квитанция об уплате государственной пошлины — в 2021 году размер пошлины составляет 4000р;
• устав ООО, разработанный учредителем;
• решение учредителя о создании ООО или протокол общего собрания учредителей.

Важно!

Если в регистрации ООО принимают участие несколько учредителей, то дополнительно может потребоваться экземпляр договора об учреждении. Также следует подготовить справку о переходе на УСН.

Особенности заполнения формы Р11001

Заполняется вручную или на ПК. Во втором случае следует используют заглавные печатные буквы, шрифт Courier View, 18 размер шрифта.

https://www.youtube.com/watch?v=bJaZiK0Guqc

Стандартный объем заявления составляет 24 страницы. Для каждого учредителя предназначен отдельный набор страниц:

• титульный лист заполняют всегда: он содержит основную информацию об организации;
• листы, помеченные буквой «А» заполняют юридические лица резиденты;
• листы, помеченные буков «Б» заполняют юридические лица нерезиденты;
• следующие три листа заполняет генеральный директор ООО или учредитель, наделенный правами управляющего;
• листы, помеченные буквами «К», «Л», «М» заполняют в исключительных случаях по требованию налоговой инспекции.

Помощь юриста с документами для открытия малого бизнеса:

В процессе заполнения заявлений на регистрацию ИП или ООО, предпринимателю потребуется выбрать ОКВЭД — код будущей деятельности фирмы.

Это требование не означает, что учредителю предстоит навсегда определить единственное направление бизнеса. Тем не менее, к заполнению пункта следует подойти ответственно.

Самым важным является первый код, который обуславливает ряд характеристик организации:

• 50% деятельности;
• ставку по страхованию;
• налоговую ставку;
• наличие льгот на выбранный вид деятельности;
• необходимость оформления дополнительных справок или разрешений на данный вид деятельности.

Важно!

ОКВЭД в сфере образования и воспитания несовершеннолетних, медицинского обеспечения и социального обслуживания, культуры и искусства с участием детей потребуют наличия справки об отсутствии судимости учредителя. Справку запрашивают органы МВД России в случае необходимости.

Следом за основным кодом предприниматель выбирает дополнительные векторы развития: их следует вписать как можно больше. «Лишний» код не обяжет учредителя вносить дополнительные выплаты, но избавит от формальностей в случае, если будет запущено оказание новой услуги или производство нового продукта.

Рекомендую подготовить документы для регистрации ООО или ИП с помощью онлайн сервиса «Мое дело». Ребята помогут Вам выбрать форму собственности и налогообложения.

В 2021 году этот сервис помог мне быстро и бесплатно подготовить все необходимые бумаги, достаточно было заполнить простую форму с подсказками, распечатать полученные документы и подать их в налоговую.
Перейти к сервису

Сергей Клятов, владелец Dovir Finance

Регистрация бизнеса: идеи, порядок | Зачем регистрировать бизнес? — Эльба

Люди всегда сдавали квартиры, таксовали как частники и подрабатывали репетиторами. В таких случаях сложно провести грань между бизнесом и подработкой, особенно, когда можно пользоваться сервисами типа Uber и Airbnb. Именно поэтому многие не спешат регистрировать ИП и ООО. Чем они рискуют?

Вы обязаны платить налоги, даже если не регистрировали ИП или ООО

Обычные физлица обязаны платить с доходов НДФЛ 13%. Налоги отчисляются с зарплаты, и также закон требует платить их от других доходов.

За НДФЛ с зарплаты ответственность несёт работодатель: удерживает 13% и перечисляет эту сумму в налоговую за работника. А вот о налогах с арендной платы и других дополнительных доходах нужно заботиться самому.

До 30 апреля следует подать декларацию 3-НДФЛ и до 15 июля заплатить налог.

Выяснив, что вы зарабатываете на сдаче квартиры в аренду или частных уроках английского, налоговая попросит указать доход в декларации 3-НДФЛ, заплатить налог 13% от дохода и пени примерно 13% годовых от неуплаченного налога. На своё усмотрение проверяющие могут выставить штраф 20% или 40% от суммы налога.

Уголовная ответственность наступает, когда сумма налогов за 3 года больше 600 тысяч рублей. Получение такого дохода подработкой назвать уже сложно.

Как налоговая может узнать о получении дохода?

Налоговой сложно проследить получение дохода, если с обеих сторон сделки — обычные физлица. Существуют рейды, когда вместе с правоохранительными органами налоговая проводит розыскные мероприятия, но всех подряд проверить не могут.

https://www.youtube.com/watch?v=cqqI9JUeOKY

Самое опасное для тех, кто не платит налоги с подработки, — конфликт с клиентом. Одна жалоба может запустить механизм обмена информацией между контролирующими органами и начнётся полноценное исследование деятельности.

Пример про нелегального таксиста

Нелегальный таксист попал в ДТП, и клиент написал заявление в полицию. На перевозку пассажиров нужно получить специальное разрешение, а для этого нужно зарегистрировать ИП или ООО. Поэтому первое, что запросят для выяснения ситуации — разрешение на деятельность. Отсюда кроме доначисления налога, могут выставить ещё и штрафы за отсутствие регистрации и разрешения.

Незаконному таксисту грозит:

• Уплата налога 13% от дохода.
• Пени примерно 13% годовых от налога.
• Штраф за неуплату налога 20% или 40% от суммы налога.
• Штраф за ведение деятельности без постановки на учет в налоговой 10 процентов от доходов, но не менее 40 тысяч рублей.
• Административный штраф за незарегистрированный бизнес от 500 до 2000 руб.
• Административный штраф за перевозку пассажиров без разрешения 5000 рублей.

Дополнительно к этим суммам придётся самому возместить ущерб жизни и здоровью пассажира, ведь для таксистов ОСАГО не работает, и требуется специальная страховка. Уголовная ответственность за бизнес без регистрации наступает, когда причинен крупный ущерб гражданам или получен крупный доход более 1,5 млн рублей.

Пример про сдачу квартиры в аренду

Квартиранты оказались очень активными и постоянно мешают соседям или портят общественное имущество, из-за чего жители дома написали заявление в полицию.

В рамках сотрудничества с налоговой правоохранительные органы могут передать информацию о сдаче квартиры в аренду. Наиболее вероятно, что проверяющие только доначислят налог с полученного дохода, выставят пени и штраф.

Наказать за бизнес без регистрации гораздо сложнее, потому что прежде всего нужно доказать, что квартира приобретена не для личных целей.

За сдачу квартиры в аренду грозит:

• Уплата налога 13% от дохода.
• Пени примерно 13% годовых от налога.
• Штраф за неуплату налога 20% или 40% от суммы налога.

Пример про незарегистрированный интернет-магазин

Покупателя не устроило качество товара в интернет-магазине, и он написал жалобу в Роспотребнадзор. Это важная инстанция, которая защищает потребителей, поэтому дальше контролеры будут рассматривать все данные.

Интернет-магазину без регистрации грозит:

• Уплата налога 13% от дохода.
• Пени примерно 13% годовых от налога.
• Штраф за неуплату налога 20% или 40% от суммы налога.
• Штраф за ведение деятельности без постановки на учет в налоговой 10 процентов от доходов, но не менее 40 тысяч рублей.
• Административный штраф за незарегистрированный бизнес от 500 до 2000 рублей.
• Административный штраф в области защиты прав потребителей от 500 до 2500 рублей.

Для тех, кто хочет избежать налоговых рисков есть несколько путей: как физик платить НДФЛ 13% от дохода, зарегистрировать ИП на УСН или стать самозанятым

Пока доход не более 250 000 рублей в год, выгоднее платить налоги 13% от дохода как физлицо. Раз в год до 30 апреля нужно сдать отчёт 3-НДФЛ и до 15 июля заплатить налог.

Когда доход более 250 000 рублей в год, выгоднее открыть ИП. Для регистрации потребуется заявление, паспорт и госпошлина 800 рублей. И так же легко можно ликвидировать статус ИП в любой момент.

Для индивидуального предпринимателя доступны специальные режимы налогообложения, которые помогут сэкономить на налогах. В начале бизнеса самым выгодным может оказаться УСН «Доходы».

Для того чтобы работать на УСН, вместе с заявлением на регистрацию ИП нужно подать уведомление на применение упрощённой системы налогообложения и в нём указать объект «Доходы».

Тогда налог будет рассчитан как 6% от доходов, а в некоторых регионах ставка может быть ещё ниже. Важно помнить, что индивидуальные предприниматели должны платить за себя страховые взносы. Сумма взносов в 2021 году — 32 385 рублей и плюс 1% от дохода свыше 300 тысяч рублей. Самое приятное, что налог УСН полностью уменьшается на сумму взносов, если нет сотрудников.

https://www.youtube.com/watch?v=AaLQF19hyQk

На УСН нужно поквартально платить налог до 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Один раз по итогам года подать отчёт и оплатить налог за год до 30 апреля. При доходах до 300 тысяч рублей в год придётся заплатить только взносы 32 385 рублей, а налог УСН окажется равен нулю.

Сумма налога в 18 000 рублей полностью уменьшится за счет страховых взносов. Т.е. легализация бизнеса с доходом в 300 000 рублей в год обойдется в 11% от дохода.

Чем выше доходы, тем процент будет ниже — вплоть до 6% или другой льготной ставки, установленной в регионе (в Крыму, например, 4%).

Иногда выгоднее не открывать ИП, а стать самозанятым. Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый режим, он появился 1 января 2021 года. Удобен для тех, кто работает на себя и не собирается нанимать сотрудников.

Стать самозанятым можно в четырёх регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Для регистрации не надо ехать налоговую: достаточно установить мобильное приложение «Мой налог» и отправить заявку онлайн.

В этом же приложении можно сформировать чек для клиента и автоматически рассчитать налог. Налоговую декларацию сдавать не нужно. 

Ставка налога: 4% — если платят физлица, 6% — если платят юрлица или ИП. Самозанятые не платят страховые взносы. Максимальный доход для самозанятого — 2,4 млн рублей. Самозанятые могут выполнять работы, оказывать услуги и продавать товары собственного производства. Подробнее мы написали об этом в статье «Налог для самозанятых в 2021 году: кому подходит и сколько платить».

С регистрацией бизнеса у вас больше шансов завоевать мир?

Крупные контрагенты охотнее сотрудничают с ИП и ООО, потому что с ними юридическое оформление сделок намного проще. Зарегистрированный бизнес легко масштабируется и быстро накапливает базу контрагентов.

Чем грозит бизнес без регистрации, читайте в отдельной статье.

Статья актуальна на 06.06.2021

Регистрация бизнеса в Москве

Вам к нам, если:

• Нужно зарегистрировать компанию быстро
• Нет времени заниматься этим самостоятельно
• Не знаете требований государственных органов и законодательства
• Хотите избежать бумажной волокиты, расходов времени и средств
• Не получается сдать документы с первого раза (получен отказ)

Регистрация организации или ИП — ответственная процедура, от которой зависит ваш бизнес:

1. От выбора регистрационной формы (юридическое лицо или ИП) зависит то, сколько отчислений вы будете делать, ограничения по видам деятельности, ответственность, сложность ликвидации бизнеса
2. От выбора системы налогообложения зависит количество отчетов, размер налоговых отчислений и сложность ведения учета. Если система налогообложения выбрана неправильно — вам гарантированы постоянные переплаты в бюджет
3. От быстрой и успешной регистрации зависит возможность оперативно приступить к ведению деятельности и подписать первые договоры с контрагентами. В противном случае, вы потратите это время на бумажную работу
4. От учета всех требования законодательства и сроков следующих после регистрации этапов (получения разрешений, регистрации в фондах, оформления сотрудников) — зависит успешный старт бизнеса, либо риск получить пятизначные штрафы.

Хотите пройти этот путь быстро и без ошибок?

Обращайтесь в компанию «Налогофф» и получите двойные преимущества: при заказе бухгалтерского обслуживания — регистрация компании в подарок!

Регистрация юридического лица (ООО)Регистрация индивидуального предпринимателя

Ответственность в пределах уставного капитала, если его недостаточно, то учредители отвечают, как ИП	Отвечает всем личным имуществом, кроме предусмотренного по закону перечня в ст. 446 ГПК РФ
Штрафы и санкции выше, чем у ИП	Санкции всегда ниже, чем у ООО
Более сложная процедура регистрации, широкий перечень документов, сложная процедура ликвидации	Просто открыться и закрыться, перечень необходимых документов минимальный
До 50 учредителей	1 учредитель
Уставный капитал — от 10 000 рублей	Нет уставного капитала
Нужен юридический адрес	Адрес регистрации — адрес проживания физического лица
Обязательные платежи: налоги и платежи за работников	Обязательные платежи: фиксированные взносы около 40 000 рублей в год
Может уменьшить налог на 50% от суммы внесенных налоговых платежей	Может уменьшить налог на всю сумму фиксированных взносов
Нет ограничений по видам деятельности	Есть ограничения по видам деятельности
Прибыль — собственность ООО, получают только через зарплату, дивиденды и пр.	Распоряжается прибылью без ограничений

1. Регистрация ООО
2. Открыть ИП
3. Регистрация НКО
4. Регистрация ПАО

• 25 отличий ООО и ИП, плюсы и минусы
• Закон о регистрации юридических лиц и ИП

1. Определиться с регистрационной формой, кодами ОКВЭД и системой налогообложения
2. Комплект необходимых документов
3. Выбрать юридический адрес (для ООО)
4. Стать на учет в ПФР, ФСС и Росстат
5. Сделать печать
6. Открыть счет в банке
7. Оформить отношения с работниками и контрагентами.

Юридическое лицо

• Нотариально заверенная форма заявления Р11001
• Реестр с информацией об учредителях
• Устав
• Протокол собрания учредителей или личное решение о создании общества одного собственника
• Документ, который подтверждает наличие юридического адреса
• Квитанция об оплате госпошлины — 4000 рублей.

Индивидуальный предприниматель

• Заявление на регистрацию
• Паспорт и его копия
• Идентификационный код
• Квитанция об уплате госпошлины — 800 рублей.

Этапы юридической регистрации предприятия

Этап #1. Подготовка к регистрации фирмы

• Консультации и помощь в выборе организационно-правовой формы для вашего вида деятельности: ООО или ИП
• Помощь в выборе системы налогообложения (также зависит от вида деятельности)
• Помощь в выборе кодов ОКВЭД
• Подготовка полного пакета документов.

Этап #2.  Регистрационные процедуры

• Подача документов в налоговую
• Регистрация в фондах ПФР, ФСС и Росстате
• Получение полного пакета регистрационных документов, включая коды статистики и все необходимые письма и справки от фондов, предоставление их клиенту.

Этап #3.  Последующее сопровождение

• Изготовление печати (в т.ч. с защитой)
• Открытие расчетного счета в банке, консультации по выбору банка и опций: эквайринг, овердрафт, факторинг, спецсчета и т.п.
• Помощь в оформлении договоров с сотрудниками и контрагентами
• Комплексное бухгалтерское сопровождение или только ведение учета и сдача отчетности
• Консультирование по любым вопросам налогового, кадрового учета.

Выгоды регистрации вместе с бухгалтерским обслуживанием

После регистрации обязательно придется вести учет, сдавать отчетность, оформлять работников, насчитывать им заработную плату.

https://www.youtube.com/watch?v=KxW-4smHyB4

Сначала многие думают, что справятся с этим самостоятельно. Но после первых штрафов от налоговой и как только бизнес приобретет обороты вы поймете, что хорошо делать все своими силами не получится.

Нужно делегировать или заниматься бухгалтерией в ущерб бизнесу, на всё сразу у одного работника времени не хватит, либо компания будет приносить мало прибыли. Фокус лучше направить на главное.

Если об этом не позаботиться заранее, то первичная документация начнет накапливаться, учет будет запущен, а это неизбежно приведет к проблемам.

Придется искать бухгалтера в спешке, а поскольку все вокруг говорят о своем профессионализме и опыте, возьмете первого попавшегося, потому что времени детально разбирать каждую кандидатуру не будет.

Что в итоге:

• Переплата за услуги некомпетентного бухгалтера
• Ошибки в учете и отчетности, штрафы и пени
• Учет, основанный не на первичной документации, а «с потолка»
• Проблемы с контролирующими органами
• Бухгалтер подводит, не может подтвердить цифры документами
• Бухгалтеру сложно дозвониться, потому что он ведет помимо вашей еще 30 компаний и ни одной не может уделить достаточное количество времени
• При возникновении сложных задач и ситуаций бухгалтер пропадает.

Некоторые предприниматели считают, что бухгалтер — это вторая по значимости фигура в компании после директора. От него зависит очень многое, а найти профессионала сложно.

Позаботьтесь о качественном учете в своей компании сразу, чтобы потом не пришлось решать все эти проблемы!

Преимущества регистрационных услуг

1. Работаем с 2003 года. За 16 лет деятельности зарегистрировали более 1000 компаний.
2. Опытные специалисты. Знают все требования действующего законодательства и государственных органов, постоянно повышают уровень своей квалификации.
3. Минимальные сроки — 5 рабочих дней.

   Это сроки, в которые налоговая рассматривает документы на регистрацию. Без возвратов, ошибок и бумажной волокиты.

4. Комплексные услуги. Не только зарегистрируем компанию, но и откроем расчетный счет, закажем печать, зарегистрируем в фондах.
5. Экономия времени.

   Не нужно отвлекаться от подготовки к началу ведения деятельности — все хлопоты, связанные с регистрацией вашего бизнеса, возьмем на себя мы.

6. Экономия средств. С нами вам не понадобится оплачивать госпошлину повторно из-за возврата документов, а цена наших услуг гораздо ниже оклада штатного специалиста.

7. Гарантированная ответственность. Мы страхуем свою ответственность и при возникновении проблем или ошибок по нашей вине компенсируем расходы.

Нас рекомендуют

ООО «Градострой», Московская область. Для нас очень важен был этап регистрации ООО. Мы убеждены, что открытию компании нужно уделять особенно тщательное внимание, чтобы потом не было проблем с ведением деятельности, контролирующими органами и контрагентами. Мы доверили всё профессионалам и обратились в компанию «Налогофф».

Все услуги были оказаны под ключ, от регистрации до консультаций и сопровождения, на высоком профессиональном уровне, в сжатые сроки без проблем и ошибок. В процессе работы никаких вопросов со стороны контролирующих органов не возникало.

Учёт ведётся качественно, вся первичная документация вносится в сроки, не имеем претензий, только слова благодарности. Партнеры и инвесторы в любой момент могут посмотреть отчетность, оценить, как идут дела и насколько перспективен бизнес.

Всё прозрачно и чётко: к каждой цифре есть документ. Огромное спасибо!

ООО «Изолюкс», г. Москва. Выражаем огромную благодарность бухгалтерской фирме «Налогофф». Обращались к вашим специалистам за регистрацией ООО. Самостоятельно разобраться со всеми вопросами не хватило юридических знаний, а нанимать юриста или бухгалтера не было возможности. Нам помогли с выбором кодов ОКВЭД, регистрацией юридического адреса и даже выбором названия компании.

https://www.youtube.com/watch?v=8FCFNZ7HSaQ

Мы благодарны за компетентность, качество работы, квалифицированную помощь и подробные грамотные консультации. Специалисты дали нам рекомендации по выбору системы налогообложения, чтобы в дальнейшем не переплачивать по налогам! Сотрудничеством довольны, работаем третий год. После регистрации ООО заказали постоянное бухгалтерское сопровождение и ни на секунду не пожалели.

ИП Бурханов Сергей Сергеевич, г. Москва. Открывая ИП, я понятия не имел, как это делать, какую выбрать систему налогообложения, какие коды ОКВЭД мне подойдут, как и какие документы готовить, что потом.

В общем, процедура регистрации для меня была большим знаком вопроса, не говоря о том, как потом документировать ведение деятельности, что куда записывать, как оформлять сотрудников.

Конечно, мне сразу было понятно, что без помощи профессионалов тут мне не обойтись, но возможности нанять юриста или бухгалтера не было. Посмотрел сайты юристов, сколько стоят услуги бухгалтера.

Поначалу все эти цифры меня напугали, мне показалось, что это тупик, и я поторопился с решением открыть фирму. После того, как я нашел сайт «Налогофф» я понял, что тут я как минимум хорошо сэкономлю и тут предлагают решить сразу все мои проблемы.

Заказал регистрацию с бухобслуживанием в подарок, заключили договор. Услуги регистрации предприятия были оказаны за 5 дней, и я смог начать работу. Сотрудничаем второй год, у меня никакой головной боли. Занимаюсь только своими делами.

Ребята, спасибо!

Не упустите возможность разрешить сразу все задачи с регистрацией бизнеса и бухгалтерией.

Заказывайте бухгалтерское обслуживание и получите регистрацию компании абсолютно бесплатно!

Как зарегистрировать свой бизнес

Каждый из нас хоть раз задумывался о том, чтобы создать свой собственный бизнес, который со временем начнет приносить стабильный доход. Как открыть ООО и ИП самостоятельно, что для этого нужно?. Выбор формы собственности для бизнеса, ИП, ООО, КФХ, АО, ПАО. Все что нужно для регистрации!

Индивидуальное предпринимательство

Индивидуальное предпринимательство Я индивидуальное предпринимательство называю первым шагом в бизнес и это на самом деле так. Данная форма собственности самая простая.

Регистрация занимает до 7 дней, госпошлина самая маленькая 800 руб., не нужна печать и не нужен расчетный счет. Штрафы для ИП тоже самые низкие.

Отличительная особенность — только у ИП есть налогообложение ПСН (патент).

Есть конечно и свои минусы.

Регистрация ИП рекомендуется если Вы решили оказывать услуги или открывать бизнес в торговле.

Для тех, кто хочет избежать налоговых рисков есть несколько путей: как физик платить НДФЛ 13% от дохода, зарегистрировать ИП на УСН или стать самозанятым

Пока доход не более 250 000 рублей в год, выгоднее платить налоги 13% от дохода как физлицо. Раз в год до 30 апреля нужно сдать отчёт 3-НДФЛ и до 15 июля заплатить налог.

Когда доход более 250 000 рублей в год, выгоднее открыть ИП. Для регистрации потребуется заявление, паспорт и госпошлина 800 рублей. И так же легко можно ликвидировать статус ИП в любой момент.

Для индивидуального предпринимателя доступны специальные режимы налогообложения, которые помогут сэкономить на налогах. В начале бизнеса самым выгодным может оказаться УСН «Доходы».

Для того чтобы работать на УСН, вместе с заявлением на регистрацию ИП нужно подать уведомление на применение упрощённой системы налогообложения и в нём указать объект «Доходы».

Тогда налог будет рассчитан как 6% от доходов, а в некоторых регионах ставка может быть ещё ниже. Важно помнить, что индивидуальные предприниматели должны платить за себя страховые взносы. Сумма взносов в 2021 году — 32 385 рублей и плюс 1% от дохода свыше 300 тысяч рублей. Самое приятное, что налог УСН полностью уменьшается на сумму взносов, если нет сотрудников.

https://www.youtube.com/watch?v=UvAcDoPK7Us

На УСН нужно поквартально платить налог до 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Один раз по итогам года подать отчёт и оплатить налог за год до 30 апреля. При доходах до 300 тысяч рублей в год придётся заплатить только взносы 32 385 рублей, а налог УСН окажется равен нулю.

Сумма налога в 18 000 рублей полностью уменьшится за счет страховых взносов. Т.е. легализация бизнеса с доходом в 300 000 рублей в год обойдется в 11% от дохода.

Чем выше доходы, тем процент будет ниже — вплоть до 6% или другой льготной ставки, установленной в регионе (в Крыму, например, 4%).

Иногда выгоднее не открывать ИП, а стать самозанятым. Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый режим, он появился 1 января 2021 года. Удобен для тех, кто работает на себя и не собирается нанимать сотрудников.

Стать самозанятым можно в четырёх регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Для регистрации не надо ехать налоговую: достаточно установить мобильное приложение «Мой налог» и отправить заявку онлайн.

В этом же приложении можно сформировать чек для клиента и автоматически рассчитать налог. Налоговую декларацию сдавать не нужно.

Ставка налога: 4% — если платят физлица, 6% — если платят юрлица или ИП. Самозанятые не платят страховые взносы. Максимальный доход для самозанятого — 2,4 млн рублей. Самозанятые могут выполнять работы, оказывать услуги и продавать товары собственного производства. Подробнее мы написали об этом в статье «Налог для самозанятых в 2021 году: кому подходит и сколько платить».

Регистрация ООО

Для регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) потребуется сделать следующее:

• предоставить устав ООО (устав подтверждает создание фирмы на законных основаниях, в нем указывается название предприятия, юридический адрес);
• определить размер и способ оплаты уставного капитала;
• установить вид планируемой деятельности организации или предприятия;
• выбрать тип налогообложения: УСН, ОСН, ЕНВД.
• необходимо предоставить паспортные данные всех лиц создавших организацию, а также паспортные данные руководителя организации, ИНН и наименование исполнительного органа.

После регистрации ООО потребуется:

• изготовить печать;
• заключить договор с директором организации;
• открыть расчётный счет.

Не нужно извещать какие-либо структуры об открытии расчетного счета, так как теперь это функциональная обязанность банков (а также при закрытии счета).

Как открыть ИП в России

В настоящее время действующим Федеральным законодательством установлен порядок, согласно которому осуществляется государственная регистрация частных компаний.

Начинающим бизнесменам также необходимо знать, какие именно нужны документы для открытия предприятия. При открытии частного предприятия необходимо, в первую очередь, обратиться к государственному регистратору, который даст перечень документации, необходимой для дальнейших регистрационных действий.

Пошаговая инструкция самостоятельной регистрации ООО в 2021 году

Если вы на этом портале в первый раз, но интересуетесь вопросами регистрации ООО и ИП, то ответы на любые вопросы по открытию ООО или ИП вы можете получить, воспользовавшись услугой бесплатной консультации по регистрации бизнеса:

Бесплатная консультация по регистрации

Далее вы можете ознакомиться с одной из самых полных пошаговых инструкций по регистрации ООО.

Нет времени? Читайте: Краткая инструкция по регистрации ООО.

Шаг 1.  выбираем способ регистрации ооо

Для создания ООО вам необходимо пройти соответствующую процедуру государственной регистрации в регистрирующем органе ФНС по месту юридического адреса вашего ООО.

На сегодняшний день, все необходимые документы для открытия общества с ограниченной ответственностью можно подготовить и через интернет, а при наличии электронной цифровой подписи и подать их в налоговую можно не выходя из дома.

Подробнее: Регистрация ООО онлайн – 5 проверенных способов

https://www.youtube.com/watch?v=RoP9DJqL8rY

Общество с ограниченной ответственностью – созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого (минимум 10 тыс. рублей) разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью фирмы в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

В тоже время надо знать о том, что кредиторы ООО могут при истребовании задолженности возбудить процедуру банкротства юридического лица, в процессе которой могут быть привлечены к субсидиарной, то есть дополнительной ответственности участники (учредители) и руководители ООО. Если судом будет доказано, что ООО приведено к состоянию неплатежеспособности в результате действий или бездействия указанных лиц, то они будут отвечать по обязательствам своей фирмы в полном объеме и за счет своего личного имущества.

Пройти эту процедуру можно двумя способами: 

1. Самостоятельно подготовив все документы для регистрации фирмы
   Если это ваша первая компания, то мы рекомендуем пройти регистрацию полностью самостоятельно, не прибегая к услугам регистраторов. Это позволит вам получить очень важные знания и опыт.

2. Подготовив документы с помощью услуг регистратора
   В этом варианте регистраторы не только помогут подготовить документы, но также подобрать адрес, подать документы и получить их из регистрирующего органа и зарегистрироваться в ПФР и ФСС. Здесь также возможен вариант покупки готовой ООО с историей.

​Для того чтобы вам было проще ориентироваться между этими вариантами, мы составили для вас следующую таблицу с плюсами и минусами каждого варианта:

ДействияСтоимостьПлюсыМинусы

Самостоятельная регистрация ООО	4 тыс. руб. – госпошлина 1 –  1,3 тыс. руб. услуги нотариуса (если заявители лично присутствуют при подаче документов в ФНС, то нотариальное заверение документов не требуется)	Получение хорошего опыта по подготовке документов, а также по общению с гос.органами Экономия на услугах регистраторов	Риск получения отказа в связи с неправильным оформлением документов (как следствие потеря 5 тыс. рублей и более) Если нет юридического адреса для регистрации ООО, то придётся его поискать отдельно
Регистрация ООО с помощью регистраторов	Стоимость услуг регистраторов от 2 до 10 тыс. рублей плюс  4 тыс. госпошлина и 1 –  1,3 тыс. руб. услуги нотариуса (в среднем 10 тыс. рублей)	Страховка от отказов в регистрации Возможна экономия времени, если документы за вас будут отвозить и забирать из регистрирующего органа Регистратор поможет с получением адреса для регистрации ООО	Вы будете поверхностно знать свои документы Вы оставляете свои паспортные данные непонятно кому Дополнительные расходы
Покупка готового ООО	Стоимость услуг от 20 тыс. рублей госпошлина 800 рублей за внесение изменений и 1 –  1,3 тыс. руб. услуги нотариуса	Можно купить ООО сразу с историей, необходимой, например, для участия в тендере, где предъявляются требования к сроку жизни ООО	Риск купить проблемную ООО (с долгами либо с «тёмным» прошлым). Этот факт может выявиться через 1-3 года, когда ваша купленная ООО встанет на ноги.

Если вы решили подготовить документы для регистрации самостоятельно, то ваши расходы будут следующими:

НаименованиеСумма

Оплата уставного капитала ООО	от 10 тыс. рублей (минимальный размер УК в сумме 10 тыс. рублей с 1 сентября 2014 года вносится обязательно в денежной форме, замена на имущественный вклад минимального размера УК не допускается)
Организация юридического адреса (если нет возможности арендовать помещение либо зарегистрировать себя по месту жительства)	от 5000 до 20000 рублей (первоначальный платёж за закрепление адреса за вами)
Оплата услуг нотариуса по заверению подписей в заявлении на регистрацию ООО	от 1000 до 1300 рублей (более 80% суммы у вас уйдёт на оплату каких-то непонятных технических работ нотариуса)
Оплата госпошлины за регистрацию ООО	4 тыс. рублей
Расходы на изготовление печати	от 500 до 1000 рублей
Открытие расчётного счёта в банке	от 0 до 2 000 рублей
Итого:	от 15 000 рублей

Шаг 2.  придумываем наименование ооо

ООО должно иметь свое собственное полное фирменное наименование на русском языке. При этом полное фирменное наименование должно включать полное наименование ООО, а также указание на его организационно-правовую форму «общество с ограниченной ответственностью», например, Общество с ограниченной ответственностью «Регистрационное бюро». Дополнительно ООО вправе иметь:

• Сокращенное фирменное наименование на русском языке. При этом сокращенное фирменное наименование должно содержать полное или сокращенное наименование ООО, а также аббревиатуру «ООО».
• Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов РФ.
• Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранных языках.
• Фирменное наименование ООО может включать иноязычные заимствования на русском языке, за исключением обозначения организационно-правовой формы или её аббревиатуры.

В итоге суммарно ООО может иметь около 6 наименований (полное и сокращённое на русском, полное и сокращённое на иностранном языке, полное и сокращённое на языке народа РФ). Основным фирменным наименованием ООО является только полное наименование на русском языке. Пример: 

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Регистрационное бюро»
Сокращённое наименование	ООО «Регистрационное бюро»
Полное наименование на английском языке	Limited Liability Company RegBuro
Сокращённое наименование на английском языке	LLC «RegBuro»
Полное наименование на татарском языке
Сокращённое наименование на татарском языке

В отдельных случаях закон устанавливает необходимость содержания в фирменном наименовании ООО указания на его деятельность (к примеру, при осуществлении страховой деятельности, в отношении платежных систем, ломбардов).

Кроме того, стоит обратить внимание на ограничения по использованию слов «Россия», «Российская Федерация», «Олимпийский», «Паралимпийский», «Москва», «Московский».

Подробнее: Фирменное наименование юридического лица

Шаг 3.  выбираем юридический адрес

Перед регистрацией необходимо определиться с юридическим адресом ООО. Получить юридический адрес можно тремя способами:

1. снять/арендовать помещение;
2. купить адрес у компании, предоставляющей юридические адреса для регистрации на них ООО. Юридические адреса в Москве можно приобрести и в нашем сервисе:

Юридические адреса в Москве

https://www.youtube.com/watch?v=5LtF6r4k88U

Какой бы способ вы не выбрали, вам необходимо будет приложить к вашим регистрационным документам подтверждение о том, что у вас есть адрес (закон этого не требует, однако у регистрирующих органов это негласная установка).

В первых двух случаях вам необходимо будет приложить гарантийное письмо от собственника адреса либо управляющей компании, содержащее информацию о том, что указанный адрес будет вам предоставлен по факту успешной регистрации ООО.

Дополнительно в письме должны быть указаны необходимые контактные данные собственника или управляющей компании, чтобы сотрудники регистрирующего органа могли связаться с ним/ней и перепроверить этот факт.

При регистрации ООО на домашний адрес руководителя либо одного из учредителей кроме копии паспорта с пропиской вам потребуются:

Если вы всё же хотите арендовать помещение либо купить адрес, то обязательно проверьте адрес на предмет массовой регистрации юридических лиц. Эту проверку вы можете осуществить в сервисе ФНС. 
 

Шаг 4.  определяемся с кодами деятельности

Если вы решили начать свой бизнес, значит знаете, чем именно вы и ваше ООО будет заниматься. Всё, что теперь остаётся сделать, это подобрать соответствующие коды деятельности из общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Данный классификатор представляет собой иерархический список, сгруппированный по направлениям. 

Заявление на регистрацию ООО позволяет внести 57 кодов видов деятельности на одну страницу, поэтому вы можете внести как актуальные коды деятельности, так и планируемые когда-либо в будущем. Однако не перебарщивайте с количеством, т.к. дополнительные, но не нужные вам коды могут привести к увеличению отчислений в ФСС, расчёт которых зависит от класса профессионального риска по каждому коду.

В заявлении на регистрацию указывают только те коды, которые содержат 4 и более цифр. Вы должны выбрать один из кодов ОКВЭД в качестве основного (по которому ожидаете получение основного дохода), а остальные будут дополнительными. Наличие нескольких кодов не обязывает вас вести по ним деятельность.

Отнеситесь внимательно к подбору кодов, так как часть из них соответсвует лицензируемым видам деятельности, часть — видам деятельности, которыми нельзя заниматься на льготных налоговых режимах. Тем, кто не уверен в выборе видов деятельности, рекомендуем воспользоваться нашей бесплатной услугой подбора кодов ОКВЭД.

Шаг 5.  определяемся с размером уставного капитала ооо

Минимальный размер уставного капитала ООО составляет 10000 рублей. Тем не менее, для ряда деятельностей законом установлены иные минимальные значения уставного капитала. Срок внесения уставного капитала — 4 месяца со дня регистрации ООО.

💡 Видео